Contrato federal · Empenho 2025NE001332 · Comprasnet Contratos
PPG EM NUTRIÇÃO E ALIMENTOS PED. 6154 DL: 80019/2025 TED: 1AAMQP PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 90 DIAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA (CNPJ 68.337.658/0001-27) para: ppg em nutrição e alimentos ped. 6154 dl: 80019/2025 ted: 1aamqp prazo de entrega: até 90 dias. Valor global contratado: R$ 1.646,00. Vigência de 10/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDACNPJ 68.337.658/0001-27
- Processooficial
- 23110.033080/2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00498/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: C
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.646,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.646,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/09/2025
- Vigênciaoficial
- 10/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENZIMAASPECTO FÍSICO: SOLUÇÃO AQUOSA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DE ASPERGILLUS NIGER, CONCENTRAÇÃO: MÍNIMO DE 300, TIPO: AMILOGLICOSIDASE | 1 | R$ 1.086,00 | R$ 1.086,00 |
| ENZIMAaspecto físico: pó liofilizado, característica adicional*: tipo xiii-a, características adicionais: humana, concentração: mínimo de 300, tipo: alfa amilase | 1 | R$ 560,00 | R$ 560,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.646,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.646,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001332 · 10/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.646,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.646,00
Faturas
- 451891/442903 · emitida 18/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.646,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001332 · 10/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001332 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.033080/2025-02
valor global após o termo: R$ 1.646,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 653230
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 07:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.