Contrato federal · Empenho 2025NE000094 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E ELÉTRICO PARA FINS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA EVENTO DO MERCOSUL, DE 08 A 16/09/2025.
MRE - ESCRITORIO DE RPRES.NO RIO DE JANEIRO (MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES) contratou L.L.E. FERRAGENS LTDA. (CNPJ 05.953.543/0001-47) para: aquisição de material hidráulico e elétrico para fins de manutenção predial para evento do mercosul, de 08 a 16/09/2025.. Valor global contratado: R$ 1.200,00. Vigência de 04/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORESCNPJ 00.394.536/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- MRE - ESCRITORIO DE RPRES.NO RIO DE JANEIRO 240003
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- L.L.E. FERRAGENS LTDA.CNPJ 05.953.543/0001-47
- Processooficial
- 09003.200098202512
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00140/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/09/2025
- Vigênciaoficial
- 04/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONEXÃO HIDRÁULICAmaterial: pvc, tipo: cap, tipo fixação: soldável, aplicação: instalação hidráulica, bitola i: 150 | 1 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 976,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 976,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000094 · 04/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 976,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 976,70
Faturas
- 1068382 · emitida 12/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 976,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000094 · 04/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000094 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 09003.200098202512
valor global após o termo: R$ 1.200,00 · vigência até 31/12/2025
Termo de Rescisão 2025NE000094 · 31/12/2025
EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 653343
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 11:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.