Contrato federal · Empenho 2025NE000471 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA COMPRESSORES DA SEEX - SI 17 - PNCP 00041/2024 - (DFD) Nº 198/2025 (SEMM FE) DE 28 MAR 25 - SIORG 319906 - DISPENSA DE LICITAÇÃ…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou MECANICA MACAIBA LTDA (CNPJ 00.073.683/0001-07) para: serviço de manutenção com fornecimento de peças para compressores da seex - si 17 - pncp 00041/2024 - (dfd) nº 198/2025 (semm fe) de 28 mar 25 - siorg 319906 - dispensa de licitação inc. xiii - dl 90062/2025.. Valor global contratado: R$ 20.940,04. Vigência de 05/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- MECANICA MACAIBA LTDACNPJ 00.073.683/0001-07
- Processooficial
- 65509.001075/2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00041/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 20.940,04
- Valor globaloficial
- R$ 20.940,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/09/2025
- Publicaçãooficial
- 05/09/2025
- Vigênciaoficial
- 05/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE COMPRESSORESManutenção de compressores modelo UP 6 com fornecimento de material | 2 | R$ 5.712,92 | R$ 11.425,84 |
| MANUTENÇÃO DE COMPRESSORESManutenção de compressores | 2 | R$ 4.757,10 | R$ 9.514,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.940,04
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 20.940,04
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000471 · 05/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.940,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.940,04
Faturas
- 61310 · emitida 16/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.940,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000471 · 05/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000471 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65509.001075/2025-07
valor global após o termo: R$ 20.940,04 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 653404
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 21:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.