Contrato federal · Empenho 2025NE000123 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECUPERAÇÃO DA PASSARELA DO CAMPUS AVANÇADO DE GOIOERE, DL 271/2025M UASG 158009, PROCESSO 23411.011029/2025-47, CAMPUS AVANÇ. GOIOER…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou ESDRAS RODRIGUES DOS SANTOS 03359155904 (CNPJ 27.023.479/0001-38) para: para atender despesas com prestação de serviço recuperação da passarela do campus avançado de goioere, dl 271/2025m uasg 158009, processo 23411.011029/2025-47, campus avanç. goioere, esdras rodrigues dos santos.. Valor global contratado: R$ 62.230,00. Vigência de 31/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA 158402
- Local da unidadeoficial
- UMUARAMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4128104
- Fornecedoroficial
- ESDRAS RODRIGUES DOS SANTOS 03359155904CNPJ 27.023.479/0001-38
- Processooficial
- 23411.011029/2025-47
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00271/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 62.230,00
- Valor globaloficial
- R$ 62.230,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/07/2025
- Vigênciaoficial
- 31/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO / INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - COBERTURA/PASSARELA/TOLDO/BARRACAContratação de EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECUPERAÇÃO DA PASSARELA do Campus Avançado Goioerê do IFPR, sendo a troca de lona do toldo e recuperação da estrutura metálica da passar… | 1 | R$ 62.230,00 | R$ 62.230,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 62.230,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 62.230,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000123 · 31/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 62.230,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 62.230,00
Faturas
- 105 · emitida 15/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 62.230,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000123 · 31/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000123 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.011029/2025-47
valor global após o termo: R$ 62.230,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 653412
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 10:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.