Contrato federal · Contrato 00036/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS E INSTRUMENTAIS DE USO ODONTOLÓGICO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LESTE RR (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA (CNPJ 13.547.970/0001-53) para: aquisição de insumos e instrumentais de uso odontológico, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 403.920,00. Vigência de 18/09/2025 a 18/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LESTE RR 257051
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- ELISVANDIA MATOS DONINI LTDACNPJ 13.547.970/0001-53
- Processooficial
- 25063.000892/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 406.050,40
- Valor globaloficial
- R$ 403.920,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 809.970,40
- Assinaturaoficial
- 17/09/2025
- Publicaçãooficial
- 19/09/2025
- Vigênciaoficial
- 18/09/2025 a 18/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO DE BANHOCONJUNTO HIGIENE | 7.780 | R$ 3,42 | R$ 26.607,60 |
| CONJUNTO DE BANHOCONJUNTO HIGIENE | 52.060 | R$ 3,42 | R$ 178.045,20 |
| CONJUNTO DE BANHOCONJUNTO HIGIENE | 7.780 | R$ 3,33 | R$ 25.907,40 |
| CONJUNTO DE BANHOCONJUNTO HIGIENE | 52.060 | R$ 3,33 | R$ 173.359,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 378.180,89
- A liquidarcalculado
- R$ 202.480,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 175.700,29
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000155 · 04/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 175.700,29 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 175.700,29
- 2026NE000099 · 17/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 520,60 · a liquidar R$ 520,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000143 · 26/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 201.960,00 · a liquidar R$ 201.960,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 15206/2025 · emitida 03/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 175.700,29
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00019/2026 · 24/08/2026
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETIVO, A RETIFICAÇÃO DO ITEM 36 CONSTATADO NO TEXTO DO CONTRATO Nº 36/2025(0050333935), CELEBRADO EM 17/09/2025, SEM QUE ISSO IMPLIQUE ALTERAÇÃO NO ESCOPO, VALOR OU CONDIÇÕES DO PREGÃO ELETRÔNICO E HOMOLOGAÇÃO DA PROPOSTA DA CONTRATAÇÃO
valor global após o termo: R$ 403.920,00 · vigência até 18/09/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 653419
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.