Contrato federal · Contrato 00039/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS E INSTRUMENTAIS DE USO ODONTOLÓGICO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LESTE RR (MINISTERIO DA SAUDE) contratou R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA (CNPJ 19.231.616/0001-00) para: aquisição de insumos e instrumentais de uso odontológico, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 36.243,20. Vigência de 18/09/2025 a 18/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LESTE RR 257051
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDACNPJ 19.231.616/0001-00
- Processooficial
- 25063.000892/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 36.243,20
- Valor globaloficial
- R$ 36.243,20
- Assinaturaoficial
- 17/09/2025
- Publicaçãooficial
- 19/09/2025
- Vigênciaoficial
- 18/09/2025 a 18/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA BORRACHA | 224 | R$ 15,84 | R$ 3.548,16 |
| PASTA ABRASIVA | 112 | R$ 28,00 | R$ 3.136,00 |
| HEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL | 448 | R$ 50,61 | R$ 22.673,28 |
| FLUORETO DE SÓDIO | 897 | R$ 4,48 | R$ 4.018,56 |
| CIMENTO ODONTOLÓGICO | 448 | R$ 6,40 | R$ 2.867,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.603,86
- A liquidarcalculado
- R$ 28.603,86
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000158 · 04/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.480,02 · a liquidar R$ 10.480,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000102 · 17/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.123,84 · a liquidar R$ 18.123,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6429 · emitida 28/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.904,02
- 6529 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 576,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 653508
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 02:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 23:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.