Contrato federal · Empenho 2025NE000503 · Comprasnet Contratos
NC1061 - SC 69.700 - SI 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES - DISPENSA LICITAÇÃO 90157/2025 - SOLUFER FERRO E AÇO - TEL 21-3553-0867
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou SOLUFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA (CNPJ 39.920.634/0001-06) para: nc1061 - sc 69.700 - si 24 - material para manutenção de bens imóveis/instalações - dispensa licitação 90157/2025 - solufer ferro e aço - tel 21-3553-0867. Valor global contratado: R$ 11.400,00. Vigência de 03/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE 168007
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SOLUFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDACNPJ 39.920.634/0001-06
- Processooficial
- 2025-DL-90157-FMCE
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/09/2025
- Publicaçãooficial
- 03/09/2025
- Vigênciaoficial
- 03/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHAPA GALVANIZADAcomprimento: 3, espessura: 2, largura: 1,20, material: aço, tipo: nº 14 | 120 | R$ 95,00 | R$ 11.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000503 · 03/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.400,00
Faturas
- 1038 · emitida 10/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000503 · 03/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000503 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025-DL-90157-FMCE
valor global após o termo: R$ 11.400,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 653524
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.