Contrato federal · Empenho 2025NE000993 · Comprasnet Contratos
SIACOMPRAS 18363 CME, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 09.300.300/0001-60) para: siacompras 18363 cme, aquisição de material hospitalar. Valor global contratado: R$ 477,50. Vigência de 15/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDACNPJ 09.300.300/0001-60
- Processooficial
- 23069.177717/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 477,50
- Valor globaloficial
- R$ 477,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/08/2025
- Vigênciaoficial
- 15/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CURATIVO / COBERTURACURATIVO / COBERTURA, APLICAÇÃO P/ FERIDA, ASPECTO FÍSICO PLACA C/ BORDA, COMPOSIçãO À BASE DE HIDROGEL, COMPONENTE 1 C/ PELÍCULA PU/ POLIETILENO, DIMENSÃO CERCA DE 10 X 10 CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL | 5 | R$ 52,00 | R$ 260,00 |
| CURATIVO / COBERTURACURATIVO / COBERTURA, APLICAÇÃO P/ FERIDA, ASPECTO FÍSICO FRASCO C/ GEL, COMPOSIçãO À BASE DE HIDROGEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL | 5 | R$ 43,50 | R$ 217,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 477,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 477,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000993 · 15/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 477,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 477,50
Faturas
- 8631 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 477,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000993 · 15/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000993 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.177717/2025-16
valor global após o termo: R$ 477,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 653529
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.