Contrato federal · Empenho 2025NE000056 · Comprasnet Contratos
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O HESFA. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO PROCESSO N° 23079.244290/2024-79
HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 01.521.643/0001-43) para: importância empenhada para aquisição de material de expediente para o hesfa. autorização do ordenador de despesas no processo n° 23079.244290/2024-79. Valor global contratado: R$ 2.015,78. Vigência de 02/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS 158220
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DANJAC DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 01.521.643/0001-43
- Processooficial
- 23079.244290/2024-79
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.015,78
- Valor globaloficial
- R$ 2.015,78
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/07/2025
- Vigênciaoficial
- 02/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMBALAGEM PLÁSTICAEMBALAGEM PLÁSTICA, FORMA SACOLA, LARGURA 50 CM, ALTURA 60 CM, MATERIALPOLIETILENO, ESPESSURA 6 MICROM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTA DENSIDADE | 10 | R$ 119,99 | R$ 1.199,90 |
| EMBALAGEM PLÁSTICAEMBALAGEM PLÁSTICA, FORMA SACOLA, LARGURA 40 CM, ALTURA 50 CM, MATERIALPLÁSTICO, COR BRANCA LEITOSA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VIRGEM E REFORÇADA | 12 | R$ 67,99 | R$ 815,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.015,78
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.015,78
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000056 · 02/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.015,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.015,78
Faturas
- 3403 · emitida 11/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.015,78
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000056 · 02/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000056 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.244290/2024-79
valor global após o termo: R$ 2.015,78 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 653547
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 20:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.