Contrato federal · Empenho 2025NE000054 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS MANUAIS A COMBUSTÃO.
INST. FED. BAIANO - CAMPUS GOV. MANGABEIRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou BARBIN EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 39.999.415/0001-56) para: aquisição de materiais para uso e manutenção das roçadeiras manuais a combustão.. Valor global contratado: R$ 1.836,50. Vigência de 07/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. BAIANO - CAMPUS GOV. MANGABEIRA 154618
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR MANGABEIRA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2911600
- Fornecedoroficial
- BARBIN EMPRESARIAL LTDACNPJ 39.999.415/0001-56
- Processooficial
- 23337.250386.2025-69
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.836,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.836,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/07/2025
- Vigênciaoficial
- 07/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓCULOS PROTEÇÃOÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO PVC FLEXÍVEL E MACIO, TIPO PROTEÇÃO TOTAL EARTICULAR, TIPO LENTE REDONDA, COR LENTE INCOLOR, MATERIAL LENTE POLICARBONATO | 10 | R$ 23,12 | R$ 231,20 |
| PEÇA / COMPONENTE ROÇADEIRAPEÇA / COMPONENTE ROÇADEIRA, TIPO CARRETEL DE CORTE, MATERIAL PLÁSTICORESISTENTE, FORMATO PONTA REDONDO, APLICAÇÃO ROÇADEIRA | 30 | R$ 53,51 | R$ 1.605,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.836,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.836,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000054 · 07/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.836,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.836,50
Faturas
- 001111 · emitida 11/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.836,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000054 · 07/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23337.250386.2025-69
valor global após o termo: R$ 1.836,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 653556
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.