Contrato federal · Contrato 00024/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE EMISSÃO DE LAUDOS DE RAIO X GERAL - NÃO ODONTOLÓGICO - NÃO CONTRASTADO
COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA (COMANDO DO EXERCITO) contratou PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA (CNPJ 08.646.447/0001-44) para: contratação de serviços comuns de emissão de laudos de raio x geral - não odontológico - não contrastado. Valor global contratado: R$ 10.206,90. Vigência de 16/09/2025 a 15/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 160482
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDACNPJ 08.646.447/0001-44
- Processooficial
- 64582026467202444
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90038/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Saúde
- Valor inicialoficial
- R$ 10.206,90
- Valor globaloficial
- R$ 10.206,90
- Assinaturaoficial
- 16/09/2025
- Publicaçãooficial
- 19/09/2025
- Vigênciaoficial
- 16/09/2025 a 15/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RADIOLOGIA ÓSSEARAIO X GERAL (NÃO ODONTOLÓGICO) NÃO CONTRASTADO | 2.062 | R$ 4,95 | R$ 10.206,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19,80
- A liquidarcalculado
- R$ 19,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001338 · 08/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4,95 · a liquidar R$ 4,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001339 · 08/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4,95 · a liquidar R$ 4,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001337 · 08/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4,95 · a liquidar R$ 4,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001340 · 08/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4,95 · a liquidar R$ 4,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00024/2025 · Não informada
O valor empenhado foi destinado aos testes do equipamento; portanto, a empresa emitirá a Nota Fiscal para a posterior formalização do pagamento.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 15/09/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 653599
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 00:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 11:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.