Contrato federal · Empenho 2025NE000803 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CADEIRA EMPILHÁVEL) PARA ATENDER A DEMANDAS DA UFOPA. PREGÃO 90006/2024 - UFOPA.AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA ORDEM…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA contratou PEREIRA CABRAL COMERCIO LTDA (CNPJ 36.833.237/0001-09) para: empenho referente a aquisição de material permanente (cadeira empilhável) para atender a demandas da ufopa. pregão 90006/2024 - ufopa.autorizado pelo ordenador de despesas na ordem 335 do processo digital:23204.021206/20…. Valor global contratado: R$ 18.176,00. Vigência de 26/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARACNPJ 11.118.393/0001-59
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA 158515
- Local da unidadeoficial
- SANTARÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506807
- Fornecedoroficial
- PEREIRA CABRAL COMERCIO LTDACNPJ 36.833.237/0001-09
- Processooficial
- 23204.021206/2023-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.176,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.176,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/08/2025
- Vigênciaoficial
- 26/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA EMPILHÁVELCADEIRA EMPILHÁVEL, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOX, COR PRETA, MATERIAL ASSENTO/ ENCOSTO POLIPROPILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BRAÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, ALTURA 84 CM, LARGURA 53 CM,… | 142 | R$ 128,00 | R$ 18.176,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.176,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.176,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000803 · 26/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 18.176,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.176,00
Faturas
- 8740 · emitida 11/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.176,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000803 · 26/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000803 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23204.021206/2023-87
valor global após o termo: R$ 18.176,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 653602
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.