Contrato federal · Empenho 2025NE000137 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA HONRAR COM DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O CERCAMENTO DA ÁREA FRONTAL DO IFRS CAMPUS FELIZ, CONF. DISPENSA Nº 139/2025 E CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 201/2025. PROC…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou STCA ENGENHARIA LTDA (CNPJ 52.109.802/0001-38) para: empenho para honrar com despesas de contratação de empresa para o cercamento da área frontal do ifrs campus feliz, conf. dispensa nº 139/2025 e contratação direta nº 201/2025. processo nº 23365.000716/2025-30.. Valor global contratado: R$ 119.395,80. Vigência de 18/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- STCA ENGENHARIA LTDACNPJ 52.109.802/0001-38
- Processooficial
- 23365.000716/2025-30
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00201/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 119.395,80
- Valor globaloficial
- R$ 119.395,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/09/2025
- Vigênciaoficial
- 18/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CERCA / ALAMBRADO / TELAInstalação / Manutenção - Cerca / Alambrado / Tela | 1 | R$ 119.395,80 | R$ 119.395,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 119.395,80
- A liquidarcalculado
- R$ 23.233,34
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 96.162,46
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000137 · 18/09/2025449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 119.395,80 · a liquidar R$ 23.233,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 96.162,46
Faturas
- 84 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 96.162,46
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000137 · 18/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000137 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23365.000716/2025-30
valor global após o termo: R$ 119.395,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 653676
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.