Contrato federal · Outros 00027/2025 · Comprasnet Contratos
REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO GRANDE DO NORTE (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou 55.195.469 ANTONIO CESIMAR FERREIRA (CNPJ 55.195.469/0001-15) para: registro de preços para a eventual aquisição de material de consumo para atender as necessidades da superintendência regional de administração do ministério da gestão e da inovação em serviços públicos no estado do norte…. Valor global contratado: R$ 873,00. Vigência de 23/07/2025 a 08/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO GRANDE DO NORTE 170045
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- 55.195.469 ANTONIO CESIMAR FERREIRACNPJ 55.195.469/0001-15
- Processooficial
- 10469.000150/2025-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 873,00
- Valor globaloficial
- R$ 873,00
- Assinaturaoficial
- 23/07/2025
- Vigênciaoficial
- 23/07/2025 a 08/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| XÍCARAXÍCARA, MATERIAL PORCELANA, TIPO CAFÉ, COR BRANCA, CAPACIDADE 50 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PIRES | 60 | R$ 14,55 | R$ 873,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 873,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 873,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000260 · 20/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 873,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 873,00
Faturas
- 23 · emitida 15/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 873,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00027/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 08/10/2025
Outros 00027/2025 · 23/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10469.000150/2025-36
valor global após o termo: R$ 873,00 · vigência até 08/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 653692
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.