Contrato federal · Contrato 00015/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA – OUTSOURCING…
HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO (COMANDO DO EXERCITO) contratou MAQLIDER RIO SERVICOS E COMERCIO EM GERAL LTDA (CNPJ 08.312.567/0001-05) para: contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de serviços terceirizados de impressão, cópia e digitalização, sem dedicação exclusiva de mão de obra – outsourcing de impressão na modalidade de franquia…. Valor global contratado: R$ 42.000,00. Vigência de 24/09/2025 a 24/09/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO 160323
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MAQLIDER RIO SERVICOS E COMERCIO EM GERAL LTDACNPJ 08.312.567/0001-05
- Processooficial
- 65344.006919/2025-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 e LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 41.280,00
- Valor globaloficial
- R$ 42.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 83.280,00
- Assinaturaoficial
- 18/09/2025
- Publicaçãooficial
- 24/09/2025
- Vigênciaoficial
- 24/09/2025 a 24/09/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS | 1 | R$ 42.000,00 | R$ 42.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 41.280,00
- A liquidarcalculado
- R$ 19.238,94
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 22.041,06
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000017 · 16/01/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 30.960,00 · a liquidar R$ 15.081,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.878,24
- 2025NE000973 · 18/09/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 10.320,00 · a liquidar R$ 4.157,18 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.162,82
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00008/2026 · 24/09/2026
REAJUSTE DE VIGENCIA E VALOR AO CONTRATO 15/2025
valor global após o termo: R$ 42.000,00 · vigência até 24/09/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 653704
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 04:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.