Contrato federal · Empenho 2025NE001164 · Comprasnet Contratos
SIACOMPRAS 18387 - ISNF - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTÓLOGICO
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA (CNPJ 19.231.616/0001-00) para: siacompras 18387 - isnf - aquisição de material odontólogico. Valor global contratado: R$ 517,08. Vigência de 27/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDACNPJ 19.231.616/0001-00
- Processooficial
- 23069.179523/2025-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 517,08
- Valor globaloficial
- R$ 517,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/08/2025
- Vigênciaoficial
- 27/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESINA COMPOSTARESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO PASTOSA | 6 | R$ 39,90 | R$ 239,40 |
| RESINA COMPOSTARESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO PASTOSA | 6 | R$ 39,90 | R$ 239,40 |
| ACESSÓRIO PARA POLIMENTO DE PRÓTESESACESSÓRIO PARA POLIMENTO DE PRÓTESES, TIPO ESCOVA, MATERIAL* PÊLO SINTÉTICO, MODELO CENTRO DE MADEIRA, DIÂMETRO CERCA DE 100 MM | 4 | R$ 9,57 | R$ 38,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 517,08
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 517,08
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001164 · 27/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 517,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 517,08
Faturas
- 6.211 · emitida 10/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 517,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001164 · 27/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001164 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.179523/2025-55
valor global após o termo: R$ 517,08 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 653722
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.