Contrato federal · Contrato 00006/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A I…
DNOCS - CEST/PE - RECIFE-PE (DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS) contratou DTEL TELECOM LTDA (CNPJ 09.376.370/0001-00) para: o objeto do presente instrumento é contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de u…. Valor global contratado: R$ 18.000,00. Vigência de 22/09/2025 a 22/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECASCNPJ 00.043.711/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- DNOCS - CEST/PE - RECIFE-PE 113801
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- DTEL TELECOM LTDACNPJ 09.376.370/0001-00
- Processooficial
- 59403.000198/2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90021/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 18.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.000,00
- Assinaturaoficial
- 18/09/2025
- Publicaçãooficial
- 19/09/2025
- Vigênciaoficial
- 22/09/2025 a 22/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE LINK VIA CABO | 1 | R$ 18.000,00 | R$ 18.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.500,00
- Pagocalculado
- R$ 1.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000059 · 16/09/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 6.000,00 · a liquidar R$ 3.000,00 · liquidado R$ 1.500,00 · pago R$ 1.500,00
Faturas
- 001.401.840 · emitida 14/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.500,00
- 001.194.614 · emitida 10/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.500,00
- 001.048.753 · emitida 02/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.500,00
- 000902492 · emitida 27/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.500,00
- 000.719.192 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.500,00
- 000689026 · emitida 09/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.500,00
- 000510151 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.500,00
- 000383089 · emitida 10/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.500,00
- 000.264.614 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.500,00
- 000.132.429 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.500,00
- 121 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.500,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 653724
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 06:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.