Contrato federal · Empenho 2025NE000094 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS LABORATÓRIOS DE QUÍMICA - ESPECTROFOTÔMETRO. DISPENSA ELETRÔNICA 90002/2025. PROCESSO 23150.003276/2024-15.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou 58.670.337 DIEGO LEMOS SANTOS SILVA (CNPJ 58.670.337/0001-96) para: aquisição de equipamentos para os laboratórios de química - espectrofotômetro. dispensa eletrônica 90002/2025. processo 23150.003276/2024-15.. Valor global contratado: R$ 9.430,97. Vigência de 07/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ 158419
- Local da unidadeoficial
- ARACRUZ/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200607
- Fornecedoroficial
- 58.670.337 DIEGO LEMOS SANTOS SILVACNPJ 58.670.337/0001-96
- Processooficial
- 23150.003276/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.430,97
- Valor globaloficial
- R$ 9.430,97
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/08/2025
- Vigênciaoficial
- 07/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPECTROFOTÔMETROESPECTROFOTÔMETRO, TIPO DIGITAL, TENSÃO 110/220 V, FAIXA MEDIÇÃO 325 A 1.100NM, BANDA DE PASSAGEM 4 NM, GRADE DE DIFRAÇÃO 1200 LINHAS/MM, APLICAÇÃOANÁLISE QUÍMICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÂMPADAS… | 2 | R$ 4.715,49 | R$ 9.430,97 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.430,97
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.430,97
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000094 · 07/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.430,97 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.430,97
Faturas
- 0018 · emitida 20/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.430,97
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000094 · 07/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000094 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23150.003276/2024-15
valor global após o termo: R$ 9.430,97 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 653776
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.