Contrato federal · Empenho 2025NE000077 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MANGUEIRA DE SILICONE E FILME FLEXÍVEL, PE 900018/2024 DA UASG 158009, PROCESSO DE LICITAÇÃO 23411.001513/2024-87, PROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁR…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IRATI (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou QUALY COMERCIAL LTDA (CNPJ 11.301.724/0001-91) para: empenho para atender despesas com mangueira de silicone e filme flexível, pe 900018/2024 da uasg 158009, processo de licitação 23411.001513/2024-87, processo de execução orçamentária e financeira 23411.014241/2025-66.. Valor global contratado: R$ 421,45. Vigência de 25/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IRATI 154674
- Local da unidadeoficial
- IRATI/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4110706
- Fornecedoroficial
- QUALY COMERCIAL LTDACNPJ 11.301.724/0001-91
- Processooficial
- 23411.014241/2025-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 421,45
- Valor globaloficial
- R$ 421,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2025
- Vigênciaoficial
- 25/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILME LABORATÓRIOFILME LABORATÓRIO, MATERIAL PELÍCULA TRANSPARENTE, ADICIONAL HIDROFÓBICA, ADERENTE, MOLDÁVEL, APLICAÇÃO PARA VEDAÇÃO, DIMENSÕES 10 CM | 1 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| TUBO HOSPITALARTUBO HOSPITALAR, MATERIAL BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, REFERÊNCIA Nº 202, DIÂMETRO INTERNO CERCA DE 5,0 MM, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL | 5 | R$ 24,29 | R$ 121,45 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 421,45
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 421,45
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000077 · 25/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 421,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 421,45
Faturas
- 18.065 · emitida 27/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 421,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000077 · 25/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.014241/2025-66
valor global após o termo: R$ 421,45 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 653777
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.