Contrato federal · Empenho 2025NE000102 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 4 UND DE CARTUCHO DE TONER, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, PREGÃO SRP 90031/2024 - UASG 158127, PARA ATENDER DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DE TECNOL…
CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou J.S.A COMERCIO LTDA (CNPJ 54.361.487/0001-67) para: nota de empenho ref. aquisição de 4 und de cartucho de toner, conforme especificações do edital, pregão srp 90031/2024 - uasg 158127, para atender demandas da coordenação de tecnologia da informação do iffar campus fw, p…. Valor global contratado: R$ 1.102,08. Vigência de 05/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN 155570
- Local da unidadeoficial
- FREDERICO WESTPHALEN/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4308508
- Fornecedoroficial
- J.S.A COMERCIO LTDACNPJ 54.361.487/0001-67
- Processooficial
- 23873.000526/2024-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.102,08
- Valor globaloficial
- R$ 1.102,08
- Assinaturaoficial
- 04/08/2025
- Vigênciaoficial
- 05/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA OKIDATACARTUCHO TONER IMPRESSORA OKIDATA, REFERÊNCIA CARTUCHO PN 52114501, REFERÊNCIA IMPRESSORA OKIDATA B.6200, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA, DURABILIDADE 10.000 PÁGINAS | 4 | R$ 275,52 | R$ 1.102,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.102,08
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.102,08
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000102 · 04/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.102,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.102,08
Faturas
- 657 · emitida 25/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.102,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000102 · 04/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23873.000526/2024-00
valor global após o termo: R$ 1.102,08 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 653873
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.