Contrato federal · Empenho 2025NE001463 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 200 ML E 50 ML PARA ATENDER AS UNIDADES DA DPU NA REGIÃO SUL. CONFORME SDO 8276759, NC 1038 (8289781). DISPENSA Nº 65/20…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA (CNPJ 00.088.664/0001-54) para: empenho para despesa com aquisição de copos descartáveis de 200 ml e 50 ml para atender as unidades da dpu na região sul. conforme sdo 8276759, nc 1038 (8289781). dispensa nº 65/2025 (8223990). ata de registro de preços…. Valor global contratado: R$ 10.149,54. Vigência de 18/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDACNPJ 00.088.664/0001-54
- Processooficial
- 08038.001092/2025-96
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00065/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.149,54
- Valor globaloficial
- R$ 10.149,54
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/08/2025
- Vigênciaoficial
- 18/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELmaterial: plástico, capacidade: 50, aplicação: café | 516 | R$ 2,99 | R$ 1.542,84 |
| COPO DESCARTÁVELmaterial: plástico, capacidade: 200, aplicação: água, características adicionais: transparente | 1.314 | R$ 6,55 | R$ 8.606,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.149,54
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.149,54
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001463 · 18/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.149,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.149,54
Faturas
- 045.536 · emitida 04/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 314,40
- 45566 · emitida 08/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 78,60
- 045576 · emitida 09/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.434,40
- 045.577 · emitida 09/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 857,76
- 045.570 · emitida 08/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 550,20
- 045.579 · emitida 10/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 615,12
- 045.604 · emitida 23/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 350,28
- 045538 · emitida 04/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 196,50
- 045569 · emitida 08/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 786,00
- 045571 · emitida 08/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.144,40
- 045.603 · emitida 12/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 271,68
- 045.537 · emitida 04/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 471,60
- 045.567 · emitida 08/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 78,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001463 · 18/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001463 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.001092/2025-96
valor global após o termo: R$ 10.149,54 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 653910
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 10:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.