Contrato federal · Empenho 2025NE000085 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA - LIXEIRA COM PEDAL- P/ ATENDER DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO DO IFFAR CAMPUS FW, PREGAO SRP 90070/2024 UASG 158…
CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou IGOR JOSE DA SILVA (CNPJ 47.902.777/0001-05) para: emissão de empenho ref. aquisição de materiais de limpeza - lixeira com pedal- p/ atender demandas da coordenação de almoxarifado do iffar campus fw, pregao srp 90070/2024 uasg 158127 processo 23873.003524/2024-64.. Valor global contratado: R$ 545,00. Vigência de 09/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN 155570
- Local da unidadeoficial
- FREDERICO WESTPHALEN/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4308508
- Fornecedoroficial
- IGOR JOSE DA SILVACNPJ 47.902.777/0001-05
- Processooficial
- 23873.003524/2024-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90070/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 545,00
- Valor globaloficial
- R$ 545,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2025
- Vigênciaoficial
- 09/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 12 L, TIPO COM TAMPA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HASTE E PEDAL PARA ACIONAMENTO DA TAMPA, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO | 5 | R$ 109,00 | R$ 545,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 545,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 545,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000085 · 08/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 545,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 545,00
Faturas
- 90 · emitida 20/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 545,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000085 · 09/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23873.003524/2024-64
valor global após o termo: R$ 545,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 653976
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.