Contrato federal · Empenho 2025NE000091 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) CLIMATIZADORES DE AR A SEREM DESTINADOS PARA RECEPÇÃO (PORTARIA) E COPAS DESTA SUPERINTEDÊNCIA REGIONAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PB - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou LUCRATT COMERCIO E TURISMO LTDA (CNPJ 10.733.208/0001-73) para: para atender despesa com aquisição de 3 (três) climatizadores de ar a serem destinados para recepção (portaria) e copas desta superintedência regional, conforme termo de referência 13/2025 (sei! 20778639). - processo 506…. Valor global contratado: R$ 4.098,00. Vigência de 10/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0012-63
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PB - DNIT 393017
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- LUCRATT COMERCIO E TURISMO LTDACNPJ 10.733.208/0001-73
- Processooficial
- 50613.000651/2025-26
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.098,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.098,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/09/2025
- Vigênciaoficial
- 10/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLIMATIZADORCLIMATIZADOR, TIPO EVAPORATIVO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, POTÊNCIA 270 W, TIPOMOTOR MONOFÁSICO, VAZÃO AR 4.500 M3/H | 3 | R$ 1.366,00 | R$ 4.098,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.098,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.098,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000091 · 10/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.098,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.098,00
Faturas
- 403 · emitida 17/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.098,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000091 · 10/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50613.000651/2025-26
valor global após o termo: R$ 4.098,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 653992
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.