Contrato federal · Empenho 2025NE000147 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESSA COM AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PAREDE DIGITAL LED GRANDE COM DATA, MÊS E ANO, TEMPERATURA, DIA DA SEMANA E DESPERTADOR, PARA ATENDER NECESSIDADE DO SETOR…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS NOVA VENECIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou 59.579.939 LUCAS ANGEOLINO DE BASTO (CNPJ 59.579.939/0001-03) para: empenho para custear despessa com aquisição de relógio de parede digital led grande com data, mês e ano, temperatura, dia da semana e despertador, para atender necessidade do setor de ensino do ifes campus nova venécia.…. Valor global contratado: R$ 1.891,20. Vigência de 01/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS NOVA VENECIA 158422
- Local da unidadeoficial
- NOVA VENÉCIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3203908
- Fornecedoroficial
- 59.579.939 LUCAS ANGEOLINO DE BASTOCNPJ 59.579.939/0001-03
- Processooficial
- 23159.001643/2025-39
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.891,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.891,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/09/2025
- Vigênciaoficial
- 01/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RELÓGIORELÓGIO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PAREDE, MOSTRADOR DIGITAL, FUNCIONAMENTOELÉTRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LED, CRONÔMETRO PROGRESSIVO E REGRESSIVO,ESPESSURA 5 CM, ALTURA 30 CM | 20 | R$ 94,56 | R$ 1.891,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.891,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.891,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000147 · 01/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.891,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.891,20
Faturas
- 13 · emitida 15/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.891,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000147 · 01/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000147 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23159.001643/2025-39
valor global após o termo: R$ 1.891,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 654070
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 21:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.