Contrato federal · Empenho 2025NE000134 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDE VOLEIBOL DE QUADRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIREÇÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO IFFAR CAMPUS SANTO AUGUSTO-PREGÃO…
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou G A DA COSTA - ESPORTES LTDA (CNPJ 26.290.146/0001-02) para: empenho referente aquisição de rede voleibol de quadra para atender as necessidades da direção de planejamento e desenvolvimento institucional do iffar campus santo augusto-pregão 90055/2024-uasg158127. conforme memorand…. Valor global contratado: R$ 236,00. Vigência de 10/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO 158266
- Local da unidadeoficial
- SANTO AUGUSTO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317806
- Fornecedoroficial
- G A DA COSTA - ESPORTES LTDACNPJ 26.290.146/0001-02
- Processooficial
- 23241.002639/2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90055/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 236,00
- Valor globaloficial
- R$ 236,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/07/2025
- Vigênciaoficial
- 10/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REDE ESPORTEREDE ESPORTE, MATERIAL ALGODÃO, MATERIAL REFORÇO BORDA ALGODÃO, APLICAÇÃO VOLEIBOL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MALHA 12 X 12 | 2 | R$ 118,00 | R$ 236,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 236,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 236,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000134 · 10/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 236,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 236,00
Faturas
- 3811 · emitida 29/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 236,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000134 · 10/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23241.002639/2025-59
valor global após o termo: R$ 236,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 654213
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 23:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.