Contrato federal · Empenho 2024NE000651 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO PARA ATENDER O CAMPUS DE ROLIM DE MOURA
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA contratou MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI (CNPJ 51.048.656/0001-15) para: aquisicao de material eletrico/eletronico para atender o campus de rolim de moura. Valor global contratado: R$ 9.119,40. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIACNPJ 04.418.943/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA 154055
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELICNPJ 51.048.656/0001-15
- Processooficial
- 23118.017361/2024-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.119,40
- Valor globaloficial
- R$ 9.119,40
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIO ELETRICOFIO ELETRICO, TIPO FLEXÍVEL/ PARALELO, COR BRANCO, MATERIAL CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO, MATERIAL ISOLAMENTO PVC, TENSÃO 750 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 70 °C, SEÇÃO NOMINAL 2 X 2,5 MM2 | 6 | R$ 281,45 | R$ 1.688,70 |
| FIO ELETRICOFIO ELETRICO, TIPO FLEXÍVEL/ PARALELO, BITOLA 2 X 4 MM2, COR BRANCO, MATERIAL CONDUTOR COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO PVC, TENSÃO 750 V | 6 | R$ 615,00 | R$ 3.690,00 |
| FIO ELÉTRICO ISOLADOFIO ELÉTRICO ISOLADO, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, SEÇÃO NOMINAL 6 MM2, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, MATERIAL ISOLAMENTO PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLEXÍVEL , COR DO ISOLAMENTO PRETA | 10 | R$ 374,07 | R$ 3.740,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.119,40
- A liquidarcalculado
- R$ 9.119,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000651 · 18/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.119,40 · a liquidar R$ 9.119,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1328 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.119,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000651 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000651 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23118.017361/2024-59
valor global após o termo: R$ 9.119,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 654230
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 14:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.