Contrato federal · Empenho 2025NE000076 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES CONFORME DESPACHO Nº 50700 / 2025 - DAP - CMZL. PROCESSO. 23857.001244/2024-10.
IFAM - CAMPUS MANAUS ZONA LESTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou C & X DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA (CNPJ 38.349.410/0001-15) para: empenho para aquisição de material de manutenção de bens imóveis/instalações conforme despacho nº 50700 / 2025 - dap - cmzl. processo. 23857.001244/2024-10.. Valor global contratado: R$ 1.950,00. Vigência de 12/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS MANAUS ZONA LESTE 158444
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- C & X DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDACNPJ 38.349.410/0001-15
- Processooficial
- 23857.001244/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.950,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.950,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/08/2025
- Vigênciaoficial
- 12/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA CONEXÃOLUVA CONEXÃO, MATERIAL BRONZE, TIPO ROSCÁVEL, BITOLA 1 1/2 POL, BITOLA LADO ROSCÁVEL 1 1/2 POL, APLICAÇÃO REDE PREDIAL ÁGUA FRIA | 150 | R$ 13,00 | R$ 1.950,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.950,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.950,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000076 · 12/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.950,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.950,00
Faturas
- 7.869 · emitida 25/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.950,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000076 · 12/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23857.001244/2024-10
valor global após o termo: R$ 1.950,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 654265
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.