Contrato federal · Empenho 2025NE000139 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE-BREAK, COMPREENDENDO A FABRICAÇÃO E ENTREGA DE SALGADOS DE FESTA, BOLSOS, SUCOS E REFRIGERANTES NO EVENTO DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORM…
SUPERINTENDENCIA REG. DO AMAZONAS - SR(AM) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou ERIKA LOUREIRO SARAIVA (CNPJ 53.641.532/0001-74) para: contratação de serviços de coffee-break, compreendendo a fabricação e entrega de salgados de festa, bolsos, sucos e refrigerantes no evento descrito no termo de referência, conforme condições e exigências estabelecidas n…. Valor global contratado: R$ 1.960,00. Vigência de 18/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. DO AMAZONAS - SR(AM) 373025
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- ERIKA LOUREIRO SARAIVACNPJ 53.641.532/0001-74
- Processooficial
- 54000.046482/2025-30
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00036/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.960,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.960,00
- Assinaturaoficial
- 18/09/2025
- Publicaçãooficial
- 19/09/2025
- Vigênciaoficial
- 18/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 70 | R$ 28,00 | R$ 1.960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.960,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.960,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000139 · 18/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.960,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.960,00
Faturas
- 26 · emitida 23/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.960,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000139 · 18/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000139 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.046482/2025-30
valor global após o termo: R$ 1.960,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 654307
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 02:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 17:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.