Contrato federal · Empenho 2025NE000103 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DOS15 ANOS DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - CAMPUS ARAPIRACA CONFORME DISPOSIÇÕES DA CONTRATAÇÃO DIRETA…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou 47.409.488 PAULO HENRIQUE MARCELINO DE AQUINO (CNPJ 47.409.488/0001-79) para: empenho para fazer face a aquisição de materiais destinados as festividades dos15 anos do instituto federal de alagoas - campus arapiraca conforme disposições da contratação direta nº 42/2025 / 152805 - campus arapiraca.…. Valor global contratado: R$ 17.800,00. Vigência de 06/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA 152805
- Local da unidadeoficial
- ARAPIRACA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2700300
- Fornecedoroficial
- 47.409.488 PAULO HENRIQUE MARCELINO DE AQUINOCNPJ 47.409.488/0001-79
- Processooficial
- 23041.017897/2025-96
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00042/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.800,00
- Assinaturaoficial
- 06/08/2025
- Publicaçãooficial
- 06/08/2025
- Vigênciaoficial
- 06/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPOMATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL E PLÁSTICO, CAPACIDADE: 300, TIPO: COPO TÉRMICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PERSONALIZADO | 200 | R$ 36,00 | R$ 7.200,00 |
| CANETA ESFEROGRÁFICAMATERIAL: METAL CROMADO, QUANTIDADE CARGAS: 1, MATERIAL PONTA: METAL, TIPO ESCRITA: MÉDIA, COR TINTA: PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SUPORTE DE MESA EM METAL IMANTADO MEDINDO 5,5 CM | 200 | R$ 8,00 | R$ 1.600,00 |
| AGENDATIPO: EXECUTIVO, QUANTIDADE FOLHAS: 300, TIPO ENCADERNAÇÃO: COSTURADA E COLADA, FORMATO FOLHAS: 14,5 X 20,5 | 200 | R$ 45,00 | R$ 9.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000103 · 05/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.800,00
Faturas
- 125 · emitida 17/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000103 · 06/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000103 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.017897/2025-96
valor global após o termo: R$ 17.800,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 654315
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 12:26
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 02:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.