Contrato federal · Empenho 2025NE000131 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EPIS (JALECOS) PARA UTILIZAÇÃO NOS CURSO DO PROJETO EJA-EPT DO IFSULDEMINAS CAMPUS POUSO ALEGRE PREGÃO 90302/2025 - REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO PROEAD 2025NC000382
IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou NM CONFECCOES LTDA (CNPJ 03.835.661/0001-25) para: aquisição de epis (jalecos) para utilização nos curso do projeto eja-ept do ifsuldeminas campus pouso alegre pregão 90302/2025 - remanejamento orçamentário proead 2025nc000382. Valor global contratado: R$ 8.450,00. Vigência de 11/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE 154811
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- NM CONFECCOES LTDACNPJ 03.835.661/0001-25
- Processooficial
- 23502.001340.2025-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90302/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.450,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.450,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/08/2025
- Vigênciaoficial
- 11/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JALECOJALECO, MATERIAL 100% ALGODÃO, TIPO LONGO, TIPO MANGA LONGA, QUANTIDADE BOTÕES 4 UN, QUANTIDADE BOLSOS 2 UN, TAMANHO G, COR BRANCA, TIPO GOLA COM GOLA | 130 | R$ 65,00 | R$ 8.450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.450,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.450,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000131 · 11/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.450,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.450,00
Faturas
- 4780 · emitida 09/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.450,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000131 · 11/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000131 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23502.001340.2025-69
valor global após o termo: R$ 8.450,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 654316
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 02:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.