Contrato federal · Empenho 2025NE001330 · Comprasnet Contratos
PROT:15000201(655,00){SRP1735/2025}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME REQUISICAO SRP 1735/2025.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou J & K COMERCIAL LTDA (CNPJ 04.338.231/0001-60) para: prot:15000201(655,00){srp1735/2025}$ empenho para atender despesas com aquisicao de material de expediente, conforme requisicao srp 1735/2025.. Valor global contratado: R$ 655,00. Vigência de 03/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- J & K COMERCIAL LTDACNPJ 04.338.231/0001-60
- Processooficial
- 23122.001089/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 655,00
- Valor globaloficial
- R$ 655,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/09/2025
- Vigênciaoficial
- 03/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOBINA PAPEL IMPRESSORABOBINA PAPEL IMPRESSORA, TIPO PAPEL SULFITE, COMPRIMENTO 45 M, LARGURA 914 MM, APLICAÇÃO IMPRESSORA PLOTTER, GRAMATURA 75 G/M2 | 5 | R$ 63,00 | R$ 315,00 |
| BOBINA PAPEL IMPRESSORABOBINA PAPEL IMPRESSORA, TIPO PAPEL SULFITE, COMPRIMENTO 45 M, LARGURA 914 MM, APLICAÇÃO IMPRESSORA PLOTTER, GRAMATURA 75 G/M2 | 5 | R$ 68,00 | R$ 340,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 655,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 655,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001330 · 03/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 655,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 655,00
Faturas
- 1005 · emitida 12/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 655,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001330 · 03/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001330 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.001089/2025-15
valor global após o termo: R$ 655,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 654452
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.