Contrato federal · Empenho 2025NE000922 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE NATUREZA - SAÚDE HUMANA (FARMACOLÓGICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR), EPI E MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. SOLICITAÇÃO DICOP 6668535. INFORME…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA contratou DATHA PRODUTOS ODONTOLOGICOS E NUTRICIONAIS LTDA (CNPJ 06.990.955/0001-10) para: aquisição de material de consumo de natureza - saúde humana (farmacológico, odontológico, hospitalar), epi e manutenção de bens móveis e imóveis. solicitação dicop 6668535. informe dicor 6669940. processo sei 23117.03689…. Valor global contratado: R$ 361,70. Vigência de 12/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIACNPJ 25.648.387/0001-18
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 154043
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- DATHA PRODUTOS ODONTOLOGICOS E NUTRICIONAIS LTDACNPJ 06.990.955/0001-10
- Processooficial
- 23117.036892/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 361,70
- Valor globaloficial
- R$ 361,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/09/2025
- Vigênciaoficial
- 12/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TEREBENTINATEREBENTINA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR, INFLAMÁVEL, ODOR CARACETRÍSTICO,FÓRMULA QUÍMICA C10H16 (ESSÊNCIA DE TEREBENTINA), NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICACAS 8006-64-2 | 2 | R$ 109,80 | R$ 219,60 |
| COLETOR DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDECOLETOR DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE, TIPO DE RESÍDUO GRUPO E- RESÍDUOPERFUROCORTANTE TÓXICO, TIPO RISCO RISCO QUÍMICO, CAPACIDADE CERCA DE 13 L,MATERIAL CAIXA DE PLÁSTICO RÍGIDA, FECHAMENTO C/ VED… | 2 | R$ 71,05 | R$ 142,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 361,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 361,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000922 · 12/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 361,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 361,70
Faturas
- 38320 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 219,60
- 38290 · emitida 07/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 142,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000922 · 12/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000922 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.036892/2025-31
valor global após o termo: R$ 361,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 654521
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 12:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.