Contrato federal · Empenho 2025NE000709 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO, DA COORDENADORIA DE NUTRI E DIETÉTICA/PRAEC/UFPI, REF. AO MEMO ELET. Nº /2025 - CAFS/UFPI, E DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, (MAT. P/ATENDE…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI contratou FP COMERCIO DE GAS LTDA (CNPJ 03.756.971/0001-54) para: solicitação de empenho estimativo, da coordenadoria de nutri e dietética/praec/ufpi, ref. ao memo elet. nº /2025 - cafs/ufpi, e documento de formalização de demanda, (mat. p/atender à demanda do ru/cafs, campus de floria…. Valor global contratado: R$ 75.959,12. Vigência de 16/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUICNPJ 06.517.387/0001-34
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 154048
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- FP COMERCIO DE GAS LTDACNPJ 03.756.971/0001-54
- Processooficial
- 23111.047092/2025-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 75.959,12
- Valor globaloficial
- R$ 75.959,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/09/2025
- Vigênciaoficial
- 16/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO INDUSTRIAL | 6.728 | R$ 11,29 | R$ 75.959,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.154,12
- A liquidarcalculado
- R$ 16.009,22
- Liquidadocalculado
- R$ 113,40
- Pagocalculado
- R$ 9.031,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000709 · 16/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.154,12 · a liquidar R$ 16.009,22 · liquidado R$ 113,40 · pago R$ 9.031,50
Faturas
- 41544 · emitida 19/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.112,70
- 41352 · emitida 17/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.161,00
- 41167 · emitida 14/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.144,90
- 40946 · emitida 09/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.193,20
- 40714 · emitida 29/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.193,20
- 40397 · emitida 25/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.112,70
- 39962 · emitida 13/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.144,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000709 · 16/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000709 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.047092/2025-40
valor global após o termo: R$ 75.959,12 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 654555
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.