Contrato federal · Empenho 2025NE001392 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO 2120/2025 / DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS contratou INB COMERCIO LTDA (CNPJ 43.029.546/0001-88) para: requisição 2120/2025 / departamento de engenharia agrícola. Valor global contratado: R$ 671,60. Vigência de 30/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRASCNPJ 22.078.679/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 153032
- Local da unidadeoficial
- LAVRAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3138203
- Fornecedoroficial
- INB COMERCIO LTDACNPJ 43.029.546/0001-88
- Processooficial
- 23090.017346/2025-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 671,60
- Valor globaloficial
- R$ 671,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/07/2025
- Vigênciaoficial
- 30/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MALETA FERRAMENTASMALETA FERRAMENTAS, MATERIAL CHAPA AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EM EPÓXI PÓ, COMPRIMENTO 500 MM, LARGURA 200 MM, ALTURA 210 MM, QUANTIDADE GAVETAS 5 UN, TIPO CAIXA SANFONA | 2 | R$ 108,30 | R$ 216,60 |
| CONJUNTO FERRAMENTASCONJUNTO FERRAMENTAS, COMPONENTES 110 PEÇAS, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MALETA TERMOPLÁSTICA | 1 | R$ 455,00 | R$ 455,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 671,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 671,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001392 · 30/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 671,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 671,60
Faturas
- 1359 · emitida 28/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 671,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001392 · 30/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001392 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23090.017346/2025-47
valor global após o termo: R$ 671,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 654581
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.