Contrato federal · Empenho 2025NE000116 · Comprasnet Contratos
PROCESSO.25208.000578202527,AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E SANITIZANTES, OS QUAIS SÃO NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE HIGIENIZAÇÃO, DESCONTAMINAÇÃO E DESINFECÇ…
CENTRO NACIONAL DE PRIMATAS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou D DOS S VASQUES LTDA (CNPJ 37.356.450/0001-21) para: processo.25208.000578202527,aquisição de materiais de limpeza e sanitizantes, os quais são necessários para a realização das atividades de higienização, descontaminação e desinfecção de utensílios e de ambientes de labor…. Valor global contratado: R$ 8.770,50. Vigência de 29/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO NACIONAL DE PRIMATAS 257005
- Local da unidadeoficial
- ANANINDEUA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500800
- Fornecedoroficial
- D DOS S VASQUES LTDACNPJ 37.356.450/0001-21
- Processooficial
- 25208.000578/2025-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.770,50
- Valor globaloficial
- R$ 8.770,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/07/2025
- Vigênciaoficial
- 29/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RODORODO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, MATERIAL SUPORTE PLÁSTICO, COMPRIMENTO SUPORTE40 CM, COR SUPORTE E CABO PRATA, QUANTIDADE BORRACHAS 1 UN | 100 | R$ 23,00 | R$ 2.300,00 |
| DETERGENTEDETERGENTE, COMPOSIÇÃO DETERGENTE LÍQUIDO, CLORO ATIVO, SEQUESTRANTE E A L,APLICAÇÃO REMOÇÃO GORDURA E SUJEIRA EM GERAL., AROMA NEUTRO | 1.600 | R$ 2,44 | R$ 3.904,00 |
| ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTESÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, CONCENTRAÇÃO 70%, APLICAÇÃO LIMPEZA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÍQUIDO, TIPO ETÍLICO | 290 | R$ 8,85 | R$ 2.566,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.770,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.770,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000116 · 29/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.770,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.770,50
Faturas
- 376 · emitida 09/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.770,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000116 · 29/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000116 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25208.000578/2025-27
valor global após o termo: R$ 8.770,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 654617
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 00:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.