Contrato federal · Empenho 2025NE000198 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FITA LIMPEZA LTO ULTRIUM CLEANING HP C7978, COMPONENTE ESSENCIAL PARA A MANUTENÇÃO DOS DRIVES DE BACKUP QUE UTILIZAM A TECNOLOGIA LTO ULTRIUM
FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou 55.250.692 PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA (CNPJ 55.250.692/0001-18) para: aquisição de fita limpeza lto ultrium cleaning hp c7978, componente essencial para a manutenção dos drives de backup que utilizam a tecnologia lto ultrium. Valor global contratado: R$ 1.542,50. Vigência de 07/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS 194035
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 55.250.692 PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRACNPJ 55.250.692/0001-18
- Processooficial
- 08620.007026/2025-50
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 1.542,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.542,50
- Assinaturaoficial
- 07/08/2025
- Publicaçãooficial
- 19/09/2025
- Vigênciaoficial
- 07/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA LIMPEZA DRIVEFITA LIMPEZA DRIVE, VIDA ÚTIL 50 CICLOS LIMPEZA, COMPRIMENTO FITA 319 M,ESPESSURA FITA 0,0089 MM, TIPO LTO ULTRIUM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 E 9 | 5 | R$ 308,50 | R$ 1.542,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.542,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.542,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000198 · 07/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.542,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.542,50
Faturas
- 10 · emitida 15/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.542,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000198 · 07/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000198 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08620.007026/2025-50
valor global após o termo: R$ 1.542,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 654631
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 10:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 10:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.