Contrato federal · Empenho 2025NE000085 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, GAS GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI CASRN.
INST. FED. PIAUI/CAMPUS SAO RAIMUNDO NONATO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou QUALIGAS MS LTDA (CNPJ 47.648.890/0001-06) para: valor empenhado para a aquisicao de material de consumo, gas glp, para atender as necessidades do restaurante institucional do ifpi casrn.. Valor global contratado: R$ 3.095,94. Vigência de 11/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS SAO RAIMUNDO NONATO 158361
- Local da unidadeoficial
- SÃO RAIMUNDO NONATO/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2210607
- Fornecedoroficial
- QUALIGAS MS LTDACNPJ 47.648.890/0001-06
- Processooficial
- 23175.000984/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.095,94
- Valor globaloficial
- R$ 3.095,94
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/09/2025
- Vigênciaoficial
- 11/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO INDUSTRIAL | 6 | R$ 474,99 | R$ 2.849,94 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 2 | R$ 123,00 | R$ 246,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.972,94
- A liquidarcalculado
- R$ 123,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.849,94
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000085 · 11/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.972,94 · a liquidar R$ 123,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.849,94
Faturas
- 1464 · emitida 16/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 123,00
- 1373 · emitida 26/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 123,00
- 735 · emitida 18/09/2025 · PagoR$ 2.849,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000085 · 11/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23175.000984/2024-16
valor global após o termo: R$ 3.095,94 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 654637
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.