Contrato federal · Empenho 2025NE000954 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA-COZINHA PELO IMS FOLHA 5346/2025 PROCESSO 23066.048718/2025-84
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA contratou CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 10.206.542/0001-79) para: aquisição de material de copa-cozinha pelo ims folha 5346/2025 processo 23066.048718/2025-84. Valor global contratado: R$ 1.854,80. Vigência de 18/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIACNPJ 15.180.714/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 153038
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDACNPJ 10.206.542/0001-79
- Processooficial
- 23066.076615/2024-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90046/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.854,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.854,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/07/2025
- Vigênciaoficial
- 18/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANELA PRESSÃOPANELA PRESSÃO, MATERIAL ALUMÍNIO POLIDO, CAPACIDADE 13 L, MATERIAL CABO BAQUELITE, SISTEMA SEGURANÇA TAMPA COM TRAVAS EXTERNAS | 2 | R$ 337,00 | R$ 674,00 |
| GARRAFA TÉRMICAGARRAFA TÉRMICA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 1 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRESSÃO | 24 | R$ 41,00 | R$ 984,00 |
| FACAFACA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TAMANHO PEQUENA/ MÉDIA E GRANDE. CM, APLICAÇÃO CORTE CARNE, TIPO COZINHA, APRESENTAÇÃO JOGO COM 03 UNIDADES, COR CABO BRANCA, CARACTE… | 6 | R$ 26,00 | R$ 156,00 |
| ESPUMADEIRAESPUMADEIRA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 31 CM | 6 | R$ 6,80 | R$ 40,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.854,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.854,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000954 · 18/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.854,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.854,80
Faturas
- 1435 · emitida 30/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.854,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000954 · 18/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000954 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.076615/2024-23
valor global após o termo: R$ 1.854,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 654807
- Lido da fonte em
- 04/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.