Contrato federal · Empenho 2025NE000084 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 90916.2025 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - TABELAS DE BASQUETE. PROCESSO DE AQUISIÇÃO: 23437.001050.2025-46. AUTORIZAÇÃO - OFICIO 25/2025 - CLT/SZN - SETOR REQUISITAN…
IFSP - CAMPUS SUZANO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou 59.579.939 LUCAS ANGEOLINO DE BASTO (CNPJ 59.579.939/0001-03) para: dispensa 90916.2025 - aquisicao de material permanente - tabelas de basquete. processo de aquisição: 23437.001050.2025-46. autorização - oficio 25/2025 - clt/szn - setor requisitante: cae/szn.. Valor global contratado: R$ 3.400,00. Vigência de 02/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SUZANO 158566
- Local da unidadeoficial
- SUZANO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3552502
- Fornecedoroficial
- 59.579.939 LUCAS ANGEOLINO DE BASTOCNPJ 59.579.939/0001-03
- Processooficial
- 23437.001050.2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90916/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/09/2025
- Vigênciaoficial
- 02/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO , ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL PLÁSTIO VERSÁTIL, TIPO TABELA,DIMENSÕES 100 X 140 CM, USO BASQUETE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PESO DOPRODUTO: 250K | 2 | R$ 1.700,00 | R$ 3.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000084 · 02/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.400,00
Faturas
- 12 · emitida 11/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000084 · 02/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23437.001050.2025-46
valor global após o termo: R$ 3.400,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 654815
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.