Contrato federal · Contrato 00004/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE BENS DE CONSUMO PARA ENTREGA PARCELADA DE 1.200,00(MIL E DUZENTOS) BOTIJÕES PADRÃO MINE…
DNOCS - CEST/PE - RECIFE-PE (DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS) contratou CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 27.614.808/0001-15) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada no fornecimento de bens de consumo para entrega parcelada de 1.200,00(mil e duzentos) botijões padrão mineral de 20 litros, para atender a sede da…. Valor global contratado: R$ 7.200,00. Vigência de 22/09/2025 a 22/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECASCNPJ 00.043.711/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- DNOCS - CEST/PE - RECIFE-PE 113801
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 27.614.808/0001-15
- Processooficial
- 59403.000084/2025-58
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90019/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 7.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.200,00
- Assinaturaoficial
- 19/09/2025
- Publicaçãooficial
- 22/09/2025
- Vigênciaoficial
- 22/09/2025 a 22/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 1.200 | R$ 6,00 | R$ 7.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.644,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.504,00
- Liquidadocalculado
- R$ 540,00
- Pagocalculado
- R$ 600,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000055 · 08/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.644,00 · a liquidar R$ 3.504,00 · liquidado R$ 540,00 · pago R$ 600,00
Faturas
- 000.005.097 · emitida 05/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 474,00
- 000004902 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 498,00
- 000004731 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 522,00
- 000004520 · emitida 02/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 528,00
- 000004407 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 504,00
- 000.004.246 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 504,00
- 000.004.081 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 540,00
- 000.003.788 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 600,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 654821
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.