Contrato federal · Empenho 2025NE001186 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DESINFETANTE, FITA INDICADORA PARA O HFSE - ADESÃO AO PREGÃO - PR 90010/2024 - UASG 160143 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0050156563 . PROCESSO Nº 33433.05…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 27.256.185/0001-56) para: aquisição de solução desinfetante, fita indicadora para o hfse - adesão ao pregão - pr 90010/2024 - uasg 160143 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0050156563 . processo nº 33433.058445/2025-12.. Valor global contratado: R$ 2.502,60. Vigência de 03/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 27.256.185/0001-56
- Processooficial
- 33433.058445/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.502,60
- Valor globaloficial
- R$ 2.502,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/09/2025
- Vigênciaoficial
- 03/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINFETANTE SANEANTEDESINFETANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE ORTOFTALALDEÍDO, TEOR ATIVO A 0,55%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA PRONTA | 42 | R$ 47,50 | R$ 1.995,00 |
| INDICADOR QUÍMICOINDICADOR QUÍMICO, TIPO USO EXTERNO, APRESENTAÇÃO TIRA PLÁSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MONITORAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE ORTOFTALALDEÍDO, APLICAÇÃO P/ CONCENTRAÇÃO MÍNIMA EFETIVA (MEC) 0,55% | 108 | R$ 4,70 | R$ 507,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.502,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.502,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001186 · 03/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.502,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.502,60
Faturas
- 7560 · emitida 10/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.502,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001186 · 03/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001186 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.058445/2025-12
valor global após o termo: R$ 2.502,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 654870
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 02:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.