Contrato federal · Empenho 2025NE001230 · Comprasnet Contratos
PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRÓTESE INCONTIINÊNCIA URINÁRIA FEMININA. PROCESSO:25384.000537/2025-08
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA (CNPJ 20.872.584/0001-00) para: para despesa com aquisição de prótese incontiinência urinária feminina. processo:25384.000537/2025-08. Valor global contratado: R$ 9.900,00. Vigência de 17/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDACNPJ 20.872.584/0001-00
- Processooficial
- 25384.000537/2025-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90043/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/09/2025
- Vigênciaoficial
- 17/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SISTEMA P, CORREÇÃO DA INCONTINÊNCIA URINÁRIASISTEMA P/ CORREÇÃO DA INCONTINÊNCIA URINÁRIA, USO FEMININA, MODELO SUPORTE SUBURETRAL, VIA TRANSOBTURATÓRIA, MATERIAL FAIXA DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTAR, COMPONENTE SISTEMA COMPLETO PARA IMPLANTAÇ… | 10 | R$ 990,00 | R$ 9.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.900,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001230 · 17/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.900,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.900,00
Faturas
- 65313 · emitida 13/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001230 · 17/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001230 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000537/2025-08
valor global após o termo: R$ 9.900,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 654879
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.