Contrato federal · Empenho 2025NE000047 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE TIC - DVDS - ATENDENDO NECESSIDADE DO SETOR DE LAUDOS DO SERVIÇO DE TOMOGRAFIA DO INDC
INSTITUTO DE NEUROL. DEOLINDO COUTO DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou 61.703.072 RAFAEL PENA SANTOS (CNPJ 61.703.072/0001-90) para: aquisicao de material de tic - dvds - atendendo necessidade do setor de laudos do serviço de tomografia do indc. Valor global contratado: R$ 2.925,00. Vigência de 29/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE NEUROL. DEOLINDO COUTO DA UFRJ 153148
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 61.703.072 RAFAEL PENA SANTOSCNPJ 61.703.072/0001-90
- Processooficial
- 23079.222527/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.925,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.925,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/08/2025
- Vigênciaoficial
- 29/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO COMPACTO - CD,DVDDISCO COMPACTO - CD/DVD, TEMPO DURAÇÃO 120 MIN, TIPO GRAVÁVEL/ DVD R,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MONOFACE, VELOCIDADE GRAVAÇÃO 1X- 8X, CAPACIDADEDVD ROM 4.7 GB | 2.500 | R$ 1,17 | R$ 2.925,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.925,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.925,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000047 · 29/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.925,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.925,00
Faturas
- 0014 · emitida 10/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.925,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000047 · 29/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.222527/2025-41
valor global após o termo: R$ 2.925,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 654895
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.