Contrato federal · Empenho 2025NE000282 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EPIS E EPCS PARA GARANTIR A SEGURANÇA E A SAÚDE DE TODOS OS QUE UTILIZAM O LABORATÓRIO: ALUNOS, PROFESSORES, TÉCNICOS E PESQUISADORES. O MATERIAL SERÁ UTILIZADO NA FÁB…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou 40.411.391 EDER FERNANDO DE SOUSA (CNPJ 40.411.391/0001-51) para: aquisição de epis e epcs para garantir a segurança e a saúde de todos os que utilizam o laboratório: alunos, professores, técnicos e pesquisadores. o material será utilizado na fábrica escola do dapro-md.. Valor global contratado: R$ 48,00. Vigência de 27/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE 153029
- Local da unidadeoficial
- MEDIANEIRA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4115804
- Fornecedoroficial
- 40.411.391 EDER FERNANDO DE SOUSACNPJ 40.411.391/0001-51
- Processooficial
- 23064.035256/2025-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 48,00
- Valor globaloficial
- R$ 48,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/08/2025
- Vigênciaoficial
- 27/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO RESPIRADORFILTRO RESPIRADOR, APLICAÇÃO CONTRA VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS, COMPATIBILIDADE MÁSCARA 3M MODELO 6003 | 1 | R$ 48,00 | R$ 48,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 48,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 48,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000282 · 27/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 48,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 48,00
Faturas
- 353 · emitida 16/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 48,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000282 · 27/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000282 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.035256/2025-55
valor global após o termo: R$ 48,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 654910
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.