Contrato federal · Empenho 2025NE000129 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ARTICULADOR ODONTOLÓGICO SEMI-AJUSTÁVEL, EM ATENDIMENTO AO CURSO DE ODONTOLOGIA DO CAMPUS DE NOVA FRIBURGO.
PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou FULL MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA (CNPJ 40.649.293/0001-57) para: aquisição de articulador odontológico semi-ajustável, em atendimento ao curso de odontologia do campus de nova friburgo.. Valor global contratado: R$ 6.051,66. Vigência de 24/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 153058
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- FULL MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDACNPJ 40.649.293/0001-57
- Processooficial
- 23069.171458/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.051,66
- Valor globaloficial
- R$ 6.051,66
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/07/2025
- Vigênciaoficial
- 24/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARTICULADOR ODONTOLÓGICOARTICULADOR ODONTOLÓGICO, MATERIAL METAL E PLÁSTICO, TIPO SEMI-AJUSTÁVEL,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ARCO FACIAL(TIPO ARCON) E ESTOJO | 6 | R$ 1.008,61 | R$ 6.051,66 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.051,66
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.051,66
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000129 · 24/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.051,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.051,66
Faturas
- 16160 · emitida 26/08/2025 · PagoR$ 6.051,66
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000129 · 24/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000129 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.171458/2025-10
valor global após o termo: R$ 6.051,66 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 654924
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 00:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.