Contrato federal · Empenho 2025NE000220 · Comprasnet Contratos
SD 48 SEAMA - ACESSORIOS COMPLEMENTARES DO DRONE DJI ENTERPRISE MATRICE 350 RTK PARA MEDICAO DE RADIACAO NATURAL
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou MEDUSA RADIOMETRICS B.V. para: sd 48 seama - acessorios complementares do drone dji enterprise matrice 350 rtk para medicao de radiacao natural. Valor global contratado: R$ 171.471,96. Vigência de 17/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN 113205
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- MEDUSA RADIOMETRICS B.V.
- Processooficial
- 01344.000132/2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00170/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 171.471,96
- Valor globaloficial
- R$ 171.471,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/09/2025
- Vigênciaoficial
- 17/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AERONAVES TELEGUIADAScaracterísticas adicionais: controle remoto, detetor obstáculos, carregador, c, peso máximo: 4.069, quantidade motores: 4 motores, tamanho diagonal: 668, tipo: aeronave remotamente pilotada (drone), v… | 1 | R$ 171.471,96 | R$ 171.471,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 171.389,92
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 171.389,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000220 · 17/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 171.389,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 171.389,92
Faturas
- 350 04 · emitida 21/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 171.389,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000220 · 17/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000220 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01344.000132/2025-70
valor global após o termo: R$ 171.471,96 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 654945
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.