Contrato federal · Empenho 2025NE000170 · Comprasnet Contratos
MATERIAIS PARA ABRIGOS
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO LITORAL SUL/SC (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou GTZ COMERCIO DE MADEIRAS LTDA (CNPJ 48.952.137/0001-72) para: materiais para abrigos. Valor global contratado: R$ 305.617,92. Vigência de 31/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO LITORAL SUL/SC 194047
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4216602
- Fornecedoroficial
- GTZ COMERCIO DE MADEIRAS LTDACNPJ 48.952.137/0001-72
- Processooficial
- 08128.000407/2025-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 305.617,92
- Valor globaloficial
- R$ 305.617,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/07/2025
- Vigênciaoficial
- 31/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREGO COM CABEÇAPREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CHATA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA COMUM, BITOLA 12 X 12 | 1.182 | R$ 15,51 | R$ 18.332,82 |
| PREGO COM CABEÇAPREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CHATA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA COMUM, ACABAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, BITOLA 19 X 39 | 1.182 | R$ 16,41 | R$ 19.396,62 |
| PARAFUSOPARAFUSO, MATERIAL GALVANIZADO, TIPO CABEÇA SEXTAVADA, COMPRIMENTO 85 MM, DIÂMETRO 8 MM, APLICAÇÃO TELHA FIBROCIMENTO, TIPO ROSCA SOBERBA | 8.274 | R$ 1,61 | R$ 13.321,14 |
| CUMEEIRACUMEEIRA, MATERIAL FIBROCIMENTO, TIPO UNIVERSAL, PESO 7,10 KG, INCLINAÇÃO 30 GRA, APLICAÇÃO ACABAMENTO INCLINAÇÃO TELHADO, COMPRIMENTO 110 CM, ESPESSURA 6 MM, LARGURA 48 CM | 1.182 | R$ 54,93 | R$ 64.927,26 |
| TELHATELHA, MATERIAL FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, COMPRIMENTO 240 CM, LARGURA 110 CM, ESPESSURA 6 MM | 2.364 | R$ 80,22 | R$ 189.640,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 59.752,95
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 59.752,95
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000170 · 31/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 59.752,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 59.752,95
Faturas
- 210(9126968) · emitida 15/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.185,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000170 · 31/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000170 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08128.000407/2025-79
valor global após o termo: R$ 305.617,92 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 654985
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.