Contrato federal · Empenho 2025NE000080 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO CAMPUS BOM JESUS DA LAPA.
IF BAIANO CAMPUS BOM JESUS DA LAPA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou PINHEIRO S VEICULOS LTDA (CNPJ 01.692.763/0001-03) para: atender despesa com aquisição de veículos automotores, a fim de atender as demandas do instituto federal de educação, ciência e tecnologia baiano campus bom jesus da lapa.. Valor global contratado: R$ 133.430,00. Vigência de 16/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- IF BAIANO CAMPUS BOM JESUS DA LAPA 151889
- Local da unidadeoficial
- BOM JESUS DA LAPA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903904
- Fornecedoroficial
- PINHEIRO S VEICULOS LTDACNPJ 01.692.763/0001-03
- Processooficial
- 23328250523202574
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 133.430,00
- Valor globaloficial
- R$ 133.430,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/07/2025
- Vigênciaoficial
- 16/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AUTOMÓVELAUTOMÓVEL, TIPO MOTOR MÍNIMO 1.0 L, QUANTIDADE PORTAS 5, TIPO COMBUSTÍVEL ÁLCOOL/ GASOLINA, POTÊNCIA MÍNIMO DE 98 CV, QUANTIDADE PASSAGEIRO 5, TIPO CÂMBIO MANUAL, MODELO PASSEIO, OPCIONAIS AR CONDICIO… | 1 | R$ 133.430,00 | R$ 133.430,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 133.430,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 133.430,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000080 · 16/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 133.430,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 133.430,00
Faturas
- 778559 · emitida 04/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 133.430,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000080 · 16/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23328250523202574
valor global após o termo: R$ 133.430,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 655101
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.