Contrato federal · Contrato 00018/2020 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GRUPOS GERADORES DE ENERGIA DO HE-UFPEL.
HOSPITAL ESCOLA DA UFPEL (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou D'SOUZA ENG MANUTENCOES E INSTALACOES ELETRICAS LTDA (CNPJ 22.823.243/0001-62) para: contratação de empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva dos grupos geradores de energia do he-ufpel.. Valor global contratado: R$ 51.200,00. Vigência de 03/11/2020 a 02/11/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL ESCOLA DA UFPEL 155901
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- D'SOUZA ENG MANUTENCOES E INSTALACOES ELETRICAS LTDACNPJ 22.823.243/0001-62
- Processooficial
- 23762.012641/2019-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2020
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 51.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 51.200,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2020
- Publicaçãooficial
- 22/12/2020
- Vigênciaoficial
- 03/11/2020 a 02/11/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA REPOSIÇÃO PARA SUBESTAÇÃO | 1 | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 |
| MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA | 12 | R$ 1.100,00 | R$ 13.200,00 |
| MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA | 12 | R$ 900,00 | R$ 10.800,00 |
| MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA | 12 | R$ 1.100,00 | R$ 13.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.345,99
- A liquidarcalculado
- R$ 7.366,66
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.979,33
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE802417 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.200,00 · a liquidar R$ 6.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE802419 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.166,66 · a liquidar R$ 1.166,66 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000185 · 03/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.934,33 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.934,33
- 2021NE000186 · 03/03/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.045,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.045,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 65513
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.