Contrato federal · Contrato 00006/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CARTUCHO COMPATÍVEL DE 1º USO (TONER) PARA AS IMPRESSORAS BROTHER DCP-L2540DW, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO ESPIRITO SANTO (FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA) contratou DM LICITA COMERCIO E ASSESSORIA LTDA (CNPJ 46.613.430/0001-80) para: aquisição de cartucho compatível de 1º uso (toner) para as impressoras brother dcp-l2540dw, nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 1.591,20. Vigência de 19/09/2025 a 19/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICACNPJ 33.787.094/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO ESPIRITO SANTO 114619
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- DM LICITA COMERCIO E ASSESSORIA LTDACNPJ 46.613.430/0001-80
- Processooficial
- 03632.000132/2025-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.591,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.591,20
- Assinaturaoficial
- 19/09/2025
- Publicaçãooficial
- 22/09/2025
- Vigênciaoficial
- 19/09/2025 a 19/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHERCARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER, REFERÊNCIA CARTUCHO TN-2370, TIPO CARTUCHO COMPATÍVEL, COR PRETA | 80 | R$ 19,89 | R$ 1.591,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.591,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.591,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000237 · 18/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.591,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.591,20
Faturas
- 1513 · emitida 20/09/2025 · PagoR$ 1.591,20
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 655140
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.